员工管理规章制度严格遵守

在社会一步步向前发展的今天,管理制度的使用越发频繁,对于所制定的工作管理制度,员工应该严格遵守。下面是由小编给大家带来的员工管理规章制度严格遵守7篇，让我们一起来看看！

员工管理规章制度严格遵守篇1

为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：

第一条 进入公室必须着装整洁，坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。

第二条 在办公室内应做到言谈举止适当得体 ，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

第三条 爱护办公室的各项设施，不得随意乱扔纸屑，烟头等垃圾，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

第四条 不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭.

第五条 不得在办公室开展与办公无关的活动。办公室物品为公共财产，应保护爱惜。

第六条 工作期间电脑不得用于私人用途，不得用于游戏，聊天等其他用途。

第七条 办公室工作由办公室主管全面负责，其他部门予以配合。

第八条 任何人不得随便翻办公室内的任何物品，更不能擅自将物品带出办公室。

第九条 办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语： 您好 请 谢谢 对不起 再见

第十条 办公室人员除了日常自己分管的工作外，要随时接受公司领导临时安排的各种工作任务

第十一条 办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用

第十二条 公司所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

第十三条 办公室有客户时，办公室文员要主动热情接待，领导的客人要主动倒水。

员工管理规章制度严格遵守篇2

一、本局公共（）财产进入固定资产管理，统一调配使用。妥善使用和保管价值500元以上的.贵重物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，必须完成公共财产的移交，方可办理有关手续。

二、爱护公物，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。

三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常使用期满不能继续使用时，使用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。

四、妥善保管和维护重要办公设备。

重要办公设备应尽力维修使用。无法维修和维修后仍不能正常使用的，报请局领导同意按采购程序添置，实施以旧换新。

非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。

五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等贵重办公用品。

六、因工作变动要移交贵重办公用品时，由移交人根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室，履行相关交接手续。

七、因工作需要领用贵重办公用品时，由办公室根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。

八、启用空调时必须关窗、关门，人走断电。

员工管理规章制度严格遵守篇3

1、领取考试监考安排表后，认真熟悉并明确本世纪次考试的性质、任务以及教务处对本次考试的总体安排情况；

2、考前30分钟到教务处领取督考记录本并到排定的地地点值班，做好督考的各项工作。

3、了解各班应到人数，实到人数，查明情况。

4、教师发考卷做好各班试卷协调工作，若有试卷不够现象，及时与考务办公室（教务处）联系解决。

5、考试期间要坚守岗位，巡回在教学楼值班，督促监考教师严格监考，若有违纪现象发生，请给予及时提醒、帮助，并作出相应的值班督考记录。

6、若有学生违纪作弊现象发生，及时查明情况后，严肃果断地作出处理，并作下记录。

7、考试期间要设防法排除各种干扰，保证教学楼的安静。

8、考试结束到点，要督促监考教师按时收卷，不得拖延。

9、考试一结束，要巡回查看教学楼内的各个考场，查看是否有漏收试卷发生，并作下记录。

10、本次考试结束后，把督考记录本交回教务处。

11、督考结束后，对缺旷、迟到的监考教师给予爆光，并根据情况作相应的处罚。

员工管理规章制度严格遵守篇4

为了有效地防范重、特大伤亡事故的发生，依法严肃查处和追究事故责任单位及责任人的行政责任，特制定本制度：

凡乡属单位、生产及经营组织的责任人和业主（以下简称单位及人员），在职责范围内，因未履行或不正确履行安全生产职责，导致发生伤亡事故或重大财产损失的，提请有关部门对其单位及人员，按下列规定处罚、处分及追究责任：

一、凡发生重伤事故或1—2人死亡，对责任单位以及责任人员处以罚款；

对负有领导责任的人员给予通报批评或警告、记过处分；对负有管理责任的人员给予警告、记过处分。

二、凡发生一次死亡3—9人或一次重伤10以上的重大事故以及一次死亡10人以上的特大事故，提请县相关部门予以处理。

三、单位和人员在本单位发生安全事故时，不立即组织抢救，隐瞒、拖延或谎报事故。

或者在事故调查处理期间撤离职守或者逃匿的，给予降级、撤职处分，并对逃匿的处十五日以下拘留；

构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

员工管理规章制度严格遵守篇5

一、机关公用车辆由办公室统一调配使用，个人无权直接派车，需要用车时，由办公室负责安排，优先保证机关领导公务用车。

二、因公外出，提倡乘座长途客车或火车;多人同时到一个地方出差，尽可能安排同乘一辆车。

三、司机出车必须凭办公室出具的派车单，如遇特殊情况，应电话告知车管人员，回来后及时补办派车手续。

四、车辆维修由司机提出书面申请，经“中心”领导批准后，由办公室安排到定点维修厂修理，并作好记录，结帐由财务负责办理。在外地出差需要维修时，应电话告知领导，报销发票时，乘车人必须签署意见，回单位后到办公室补办维修记录手续。

五、车辆用油由办公室开具加油通知单到指定加油站加油，在外地出差加油，乘车人应签署意见，报销之前应先到办公室办理加油登记手续。

六、车辆要妥善存放，以防被盗和损坏;严禁将车辆交给其他人驾驶，否则后果自负。

七、司机要牢固树立安全第一的思想，经常保持车况良好，车容整洁;经常处于良好的技术状态，严禁带故障出车，确保车辆安全。

八、对司机实行定额补助，每人每月200元，每人每两年发放一次劳保工作服。

九、车辆维修和加油情况由办公室负责每季度向“中心”主任办公会汇报一次。

十、严禁出借单位车牌及有关凭证。

员工管理规章制度严格遵守篇6

为了加强安全防范，及时发现事故苗子，及时采取措施，消除事故隐患，避免事故的发生，根据上级部门“单位有专人在每日下班前对办公室等重点进行安全防范巡查”的要求，结合实际，特制定安全防范行政值班制度如下：

一、本单位安全防范行政值班由门卫负责，各部门治保责任人应积极配合，共同维护本单位的安全。

二、安全防范行政值班责任人应本着“预防为主”的工作原则，加强下班后的安全防范巡查工作，不得遗漏空白点，确保单位平安。

三、安全防范行政值班责任人在每天巡查工作结束后应按要求认真做好巡查记录，不得遗漏。

四、安全防范行政值班责任人在巡查中发现问题，能自行排除的，应积极主动进行排除，并在适当的时间，向有关部门领导如实反映情况；如不能解决问题的，应及时通知有关人员前来排除。

员工管理规章制度严格遵守篇7

一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。

二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。

三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知

四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。

五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。

六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。

七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。

八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。未经批准擅自安排的不予报销。

九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内(特殊情况除外)。

十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。

十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责，其它任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会人员方可借付。对私自挪借公款的，除限期追回外，给予财会人员纪律处分。造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承担。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。

十三、群众监督。财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。